CPF/CNPJ:
06088900000119
Emissão:
25/08/2023
Plano Interno:
015985
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
2303070024
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
NE PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO MÊS DE FEVEREIRO DA SAAE DE CAXIAS, CONFORME PROCESSO 2303070024.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE002642 | 25/08/2023 | 199,09 | 199,09 | 199,09 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO MÊS DE FEVEREIRO DA SAAE DE CAXIAS, CONFORME PROCESSO 2303070024.
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2023NE002642 | 25/08/2023 | 199,09 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO MÊS DE FEVEREIRO DA SAAE DE CAXIAS, CONFORME PROCESSO 2303070024.
|
2023NL009018 | 25/08/2023 | 0,00 | 199,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010390 | 09/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 9,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB071126 | 10/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 189,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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