CPF/CNPJ:
06088900000119
Emissão:
11/05/2023
Plano Interno:
015985
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
2301170103
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
PAGAMENTO DA FATURA 2-718241-1-12 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE CAXIAS REFERENTE A EXERCÍCIO ANTERIOR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001176 | 11/05/2023 | 151,73 | 151,73 | 151,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 2-718241-1-12 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE CAXIAS REFERENTE A EXERCÍCIO ANTERIOR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022
|
2023NE001176 | 11/05/2023 | 151,73 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 2-718241-1-12 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE CAXIAS REFERENTE A EXERCÍCIO ANTERIOR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022
|
2023NL003758 | 11/05/2023 | 0,00 | 151,73 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB028189 | 16/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 144,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL004266 | 16/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 7,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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