CPF/CNPJ:
05899350000155
Emissão:
19/10/2023
Plano Interno:
000528
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Limpeza e Conservação
Processo:
2307050034
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
Empenho destinado a renovação do Contrato nº 30/2019, celebrado entre o DETRAN/MA e a empresa MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI, pela prestação de serviços de limpeza, conservação e destinação final dos resíduos produzidos.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE002966 | 19/10/2023 | 103.752,75 | 103.752,75 | 94.622,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho destinado a renovação do Contrato nº 30/2019, celebrado entre o DETRAN/MA e a empresa MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI, pela prestação de serviços de limpeza, conservação e destinação final dos resíduos produzidos.
|
2023NE002966 | 19/10/2023 | 321.633,54 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DF
|
2023NE003870 | 11/12/2023 | -217.880,79 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, NO PERIODO DE 22/10/2023 A 31/10/2023 NO PROCESSO 2311220169.
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2023NL013324 | 06/12/2023 | 0,00 | 103.752,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB092032 | 12/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 88.189,84 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP006589 | 12/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 5.187,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL013917 | 12/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.245,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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