CPF/CNPJ:
05871240000185
Emissão:
21/07/2023
Plano Interno:
000549
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de TIC - PJ
Processo:
2302010132
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SGURANÇA, PROCESSO: 2302010132 DO PERÍODO DEZEMBRO DE 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE002232 | 21/07/2023 | 228.754,55 | 228.754,55 | 228.754,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SGURANÇA, PROCESSO: 2302010132 DO PERÍODO DEZEMBRO DE 2022.
|
2023NE002232 | 21/07/2023 | 228.754,55 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SGURANÇA, PROCESSO: 2302010132 DO PERÍODO DEZEMBRO DE 2022.
|
2023NL007290 | 21/07/2023 | 0,00 | 228.754,55 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL007521 | 31/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.431,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB051211 | 01/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 225.323,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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