CPF/CNPJ:
05871240000185
Emissão:
14/07/2023
Plano Interno:
000549
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de TIC - Pessoa Jurídica
Processo:
2303170100
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
EMPENHO PARCIAL PARA FINS DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 017/2019, FIRMADO ENTRE O DETRAN/MA E A EMPRESA LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA. APÓS ASSINATURA DE ADITIVO, O PROCESSO RETORNE PARA REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE MENSAL DE CONSUMO DOS SERVIÇOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE002217 | 14/07/2023 | 1.752.369,44 | 1.752.369,44 | 1.072.357,49 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARCIAL PARA FINS DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 017/2019, FIRMADO ENTRE O DETRAN/MA E A EMPRESA LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA. APÓS ASSINATURA DE ADITIVO, O PROCESSO RETORNE PARA REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE MENSAL DE CONSUMO DOS SERVIÇOS.
|
2023NE002217 | 14/07/2023 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 2217 PARA ATENDER DEMANDA EM FAVOR DA EMPRSA LOG LAB INTELIGENCIA DIGITAL.
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2023NE003953 | 19/12/2023 | 952.369,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LOG LAB, REFERENTE A NOTA FISCAL 2931, PELOS SERVIÇOS NO PERÍODO DE 15/07 A 31/07/2023, CONFORME PROCESSO 2308300059
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2023NL013025 | 01/12/2023 | 0,00 | 680.011,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LOG LAB INTELIGENCIA DIGITAL SOB NF 2954 REFERENTE A AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO 2301160114
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2023NL014530 | 19/12/2023 | 0,00 | 1.072.357,49 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB098403 | 22/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.020.884,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL014721 | 22/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 51.473,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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