CPF/CNPJ:
05871240000185
Emissão:
22/03/2023
Plano Interno:
000549
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de TIC - Pessoa Jurídica
Processo:
51421/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LOG LAB SISTEMA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, NO MES DE JANEIRO/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000332 | 22/03/2023 | 4.231.287,92 | 4.231.287,92 | 4.231.287,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LOG LAB SISTEMA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, NO MES DE JANEIRO/2023.
|
2023NE000332 | 22/03/2023 | 1.516.519,31 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LOG LAB SISTEMA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, NO MES DE FEVEREIRO/2023.
|
2023NE000562 | 29/03/2023 | 1.340.391,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 332 EM FAVOR DA EMPRESA LOG LAB REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023
|
2023NE001587 | 06/06/2023 | 1.374.377,19 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LOG LAB SISTEMA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, NO MES DE JANEIRO/2023.
|
2023NL001445 | 22/03/2023 | 0,00 | 1.516.519,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LOG LAB SISTEMA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, NO MES DE JANEIRO/2023.
|
2023NL001852 | 29/03/2023 | 0,00 | 1.340.391,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2884 EM FAVOR DA EMPRESA LOG LAB SISTEMA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO MÊS DE MARÇO/2023.
|
2023NL005047 | 06/06/2023 | 0,00 | 1.374.377,19 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB012010 | 22/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.493.771,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL001447 | 22/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 22.747,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB024453 | 05/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.320.285,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL003390 | 05/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 20.105,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB039036 | 19/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.353.761,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005736 | 19/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 20.615,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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