CPF/CNPJ:
05695860000100
Emissão:
16/03/2023
Plano Interno:
000521
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Imóveis
Processo:
226692/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA OCEANOS INVESTIMENTO IMOBILIARIO, CONTRATO Nº 06/2019, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO CALHAU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000283 | 16/03/2023 | 51.606,00 | 51.606,00 | 51.606,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA OCEANOS INVESTIMENTO IMOBILIARIO, CONTRATO Nº 06/2019, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO CALHAU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.
|
2023NE000283 | 16/03/2023 | 25.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA OCEANOS, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, CONFORME O CONTRATO Nº 06/2019.
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2023NE000535 | 29/03/2023 | 25.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 283 EM FAVOR DA EMPRESA OCEANOS
|
2023NE003697 | 06/12/2023 | 846,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA OCEANOS INVESTIMENTO IMOBILIARIO, CONTRATO Nº 06/2019, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO CALHAU, REFERENTE AO MES DE
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2023NL001248 | 16/03/2023 | 0,00 | 25.380,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA OCEANOS, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, CONFORME O CONTRATO Nº 06/2019.
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2023NL001824 | 29/03/2023 | 0,00 | 25.380,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA OCEANOS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CONTRATO 06/2019 TENDO COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) SALAS DE USO COMERC
|
2023NL013226 | 06/12/2023 | 0,00 | 846,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB011225 | 21/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 25.380,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB017679 | 13/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 25.380,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB091936 | 12/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 846,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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