CPF/CNPJ:
05482583000158
Emissão:
07/12/2023
Plano Interno:
015987
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
2311140087
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 EM FAVOR DE SAAE DE GRAJAÚ, CONFORME PROCESSO 231114040087
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE003860 | 07/12/2023 | 104,48 | 104,48 | 104,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 EM FAVOR DE SAAE DE GRAJAÚ, CONFORME PROCESSO 231114040087
|
2023NE003860 | 07/12/2023 | 104,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 EM FAVOR DE SAAE DE GRAJAÚ, CONFORME PROCESSO 231114040087
|
2023NL013622 | 07/12/2023 | 0,00 | 104,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB094014 | 14/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 99,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL014066 | 14/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 5,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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