CPF/CNPJ:
05482583000158
Emissão:
25/08/2023
Plano Interno:
015987
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
2304040080
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
NE PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS MESES DE MARÇO E ABRIL EM FAVOR DA SAAE DE GRAJAÚ, CONFORME PROCESSO 2304040080.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE002644 | 25/08/2023 | 208,96 | 208,96 | 208,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS MESES DE MARÇO E ABRIL EM FAVOR DA SAAE DE GRAJAÚ, CONFORME PROCESSO 2304040080.
|
2023NE002644 | 25/08/2023 | 208,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS MESES DE MARÇO E ABRIL EM FAVOR DA SAAE DE GRAJAÚ, CONFORME PROCESSO 2304040080.
|
2023NL009022 | 25/08/2023 | 0,00 | 208,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010388 | 09/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 10,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB071119 | 10/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 198,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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