CPF/CNPJ:
05482583000158
Emissão:
24/08/2023
Plano Interno:
015987
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
2307060064
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
NE PARA PAGAMENTO DA FATURA 230086184 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO EM FAVOR DA SAAE DE GRAJAÚ, CONFORME PROCESSO 2307060064.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE002631 | 24/08/2023 | 104,48 | 104,48 | 104,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE PARA PAGAMENTO DA FATURA 230086184 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO EM FAVOR DA SAAE DE GRAJAÚ, CONFORME PROCESSO 2307060064.
|
2023NE002631 | 24/08/2023 | 104,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA PAGAMENTO DA FATURA 230086184 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO EM FAVOR DA SAAE DE GRAJAÚ, CONFORME PROCESSO 2307060064.
|
2023NL009002 | 24/08/2023 | 0,00 | 104,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010384 | 09/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 5,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB071111 | 10/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 99,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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