CPF/CNPJ:
05482583000158
Emissão:
23/05/2023
Plano Interno:
015987
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
2301180084
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE GRAJAÚ REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001383 | 23/05/2023 | 114,45 | 114,45 | 114,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE GRAJAÚ REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.
|
2023NE001383 | 23/05/2023 | 114,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE GRAJAÚ REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.
|
2023NL004399 | 23/05/2023 | 0,00 | 114,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB032131 | 26/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 108,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL004654 | 26/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 5,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
