| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2023NE000844
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para cobrir despesas do Contrato nº38/2022, em favor da empresa Higienizadora São Luís Ltda-EPP,__referente ao período de 01/01/2023 a 20/10/2023. |
126.236,00 | 126.236,00 | 125.553,82 |
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2023NE001170
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DO CONTRATO 38/2022 EM FAVOR DA EMPRESA HIGIENIZADORA SÃO LUIS LTDA REFERENTE A 01/01/2023 A 20/10/2023. |
33.440,00 | 33.440,00 | 33.440,00 |
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2023NE001564
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 331 EM FAVOR DA EMPRESA HIGIENIZADORA SÃO LUÍS LTDA-ME REFERENTE A EXERCÍCIO ANTERIOR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 |
4.180,00 | 4.180,00 | 4.180,00 |
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2023NE002965
Dt. Emissão: Descrição: Empenho destinado a renovação do Contrato nº 38/2022, celebrado entre o DETRAN/MA e a empresa HIGIENIZADORA SÃO LUÍS LTDA-EPP, pela locação de banheiros químicos. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 163.856,00 | 163.856,00 | 163.173,82 |
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