| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2023NE000318
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TICKETLOG, CORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA AUTARQUIA, CONFORME NFS 43963229 E43963228. |
567.237,39 | 567.237,39 | 567.237,39 |
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2023NE000320
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CLARO (EMBRATEL) CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS , NO MES DE JANEIRO/2023. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2023NE000592
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento referente ao pagamento em favor da empresa TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A, correspondente aos serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais, através de rede de estabelecimentos credenciados no Estado para fornecimento de combustíveis, lubrificantes, manutenção preventiva e corretiva dos veículos, relativo ao mês de novembro/2022. |
164.921,85 | 164.921,85 | 164.921,85 |
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2023NE000729
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL |
153.034,60 | 153.034,60 | 153.034,60 |
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2023NE001180
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DO CONTRATO 44/2017, FIRMADO ENTRE O DETRAN E EMPRESA TICKET SOLUÇOES, VALOR PROPORCIONAL DE ABRIL A JUNHO DE 2023.__oBS.: referente aos meses de abril a junho de 2023. |
493.970,25 | 493.970,25 | 493.970,25 |
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2023NE002434
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TICKET LOG SOLUÇÕES QUE TEM POR OBEJTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (CARTÕES MAGNÉTICOS) PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DA FROTA DE VEÍCULOS, BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONFORME PROCESSO 135279/2023. |
353.837,08 | 353.837,08 | 353.837,08 |
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2023NE003376
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TICKE SOLUÇÕES, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA AUTARQUIA, CONFORME NF 45225928/45225927, REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/2023 A 03/08/2023. |
24.338,23 | 24.338,23 | 24.338,23 |
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2023NE003382
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CESSÃO DO SERVIDOR ANTONIO FERNANDO SOUZA OLIVEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 A ABRIL/2021 . SOB O PROCESSO 86802/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 1.757.339,40 | 1.757.339,40 | 1.757.339,40 |
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