CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
20/03/2023
Plano Interno:
000550
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
100862/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TICKETLOG, CORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA AUTARQUIA, CONFORME NFS 43963229 E43963228.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000318 | 20/03/2023 | 567.237,39 | 567.237,39 | 567.237,39 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TICKETLOG, CORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA AUTARQUIA, CONFORME NFS 43963229 E43963228.
|
2023NE000318 | 20/03/2023 | 124.079,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 289 EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT, REFERENTE AO CONTRATO 44/2017 PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2023
|
2023NE000374 | 27/03/2023 | 475.920,04 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 318
|
2023NE002774 | 01/09/2023 | -32.762,61 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TICKETLOG, CORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA AUTARQUIA, CONFORME NFS 43963229 E43
|
2023NL001316 | 20/03/2023 | 0,00 | 123.575,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TICKETLOG, CORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA AUTARQUIA, CONFORME NFS 43963229 .
|
2023NL001315 | 20/03/2023 | 0,00 | 504,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 43776295/TOO EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL
|
2023NL001496 | 27/03/2023 | 0,00 | 134.802,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 43776295/TOO EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL
|
2023NL001495 | 27/03/2023 | 0,00 | 12.321,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento referente ao pagamento em favor da empresa TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A, correspondente aos serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tec
|
2023NL002479 | 19/04/2023 | 0,00 | 110.013,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento referente ao pagamento em favor da empresa TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A, correspondente aos serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tec
|
2023NL002480 | 19/04/2023 | 0,00 | 25.931,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT, REFERENTE A NF 44996881/T00, PELOS SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO 23
|
2023NL009741 | 22/09/2023 | 0,00 | 146.329,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CE PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT, REFERENTE A NF 44996882/T00, PELOS SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO 23
|
2023NL009742 | 22/09/2023 | 0,00 | 11.850,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT, REFERENTE A NF 45235696/T00, PELO PERÍODO DE 18 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO
|
2023NL009744 | 22/09/2023 | 0,00 | 1.907,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB011218 | 21/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 124.079,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB013043 | 27/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 147.124,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB020219 | 20/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 135.945,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB071039 | 10/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 158.180,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB071034 | 10/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.907,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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