CPF/CNPJ:
03406710000104
Emissão:
26/10/2023
Plano Interno:
000515
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação
Processo:
2296632022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
Municipio:
SC
Estado:
PJ
PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 587;594 e595 EM FAVOR DA EMPRESA LOG SISTEMA E TECNOLOGIA LTDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL A JUNHO DE 2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE003170 | 26/10/2023 | 573.557,84 | 573.557,84 | 573.557,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 587;594 e595 EM FAVOR DA EMPRESA LOG SISTEMA E TECNOLOGIA LTDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL A JUNHO DE 2023.
|
2023NE003170 | 26/10/2023 | 430.168,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 3170 PARA ATENDER EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LOG SISTEMA
|
2023NE003901 | 12/12/2023 | 143.389,46 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 594 EM FAVOR DA EMPRESA LOG SISTEMA E TECNOLOGIA LTDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO 23081601
|
2023NL011242 | 26/10/2023 | 0,00 | 143.389,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 595 EM FAVOR DA EMPRESA LOG SISTEMA E TECNOLOGIA LTDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO 2308160
|
2023NL011243 | 26/10/2023 | 0,00 | 143.389,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 595 EM FAVOR DA EMPRESA LOG SISTEMA E TECNOLOGIA LTDA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO 2308160
|
2023NL011246 | 26/10/2023 | 0,00 | 143.389,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 596 EM FAVOR DA EMPRESA LOG SISTEMA E TECNOLOGIA LTDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO 2308170161
|
2023NL013978 | 12/12/2023 | 0,00 | 143.389,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB086867 | 28/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 143.389,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB092048 | 12/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 143.389,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB092050 | 12/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 143.389,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB098921 | 22/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 143.389,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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