CPF/CNPJ:
03406710000104
Emissão:
29/09/2023
Plano Interno:
000515
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação
Processo:
2296632022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
Municipio:
SC
Estado:
PJ
NE PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 585; EM FAVOR DA EMPRESA LOG SISTEMA E TECNOLOGIA LTDA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONTRATO 24/2021, CONFORME PROCESSO 2308160167.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE002881 | 29/09/2023 | 143.389,46 | 143.389,46 | 143.389,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 585; EM FAVOR DA EMPRESA LOG SISTEMA E TECNOLOGIA LTDA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONTRATO 24/2021, CONFORME PROCESSO 2308160167.
|
2023NE002881 | 29/09/2023 | 143.389,46 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 585; EM FAVOR DA EMPRESA LOG SISTEMA E TECNOLOGIA LTDA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONTRATO 24/2021, CONFOR
|
2023NL010155 | 29/09/2023 | 0,00 | 143.389,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB068797 | 02/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 136.506,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010173 | 02/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 6.882,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023PP004831 | 02/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 6.882,69 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010170 | 02/10/2023 | 0,00 | 0,00 | -6.882,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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