CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
24/01/2023
Plano Interno:
000485
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Contribuição Patronal para o RPPS - FEPA
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL O MÊS DE JANEIRO/2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000022 | 24/01/2023 | 967.007,74 | 967.007,74 | 967.007,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL O MÊS DE JANEIRO/2023
|
2023NE000022 | 24/01/2023 | 323.149,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FEPA PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.
|
2023NE000117 | 23/02/2023 | 321.984,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DO FEPA PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DESTA AUTARQUIA, NO MES DE MARÇO/2023.
|
2023NE000485 | 28/03/2023 | 321.874,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL O MÊS DE JANEIRO/2023
|
2023NL000045 | 24/01/2023 | 0,00 | 323.149,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FEPA PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.
|
2023NL000482 | 23/02/2023 | 0,00 | 321.984,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO FEPA PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DESTA AUTARQUIA, NO MES DE MARÇO/2023.
|
2023NL001585 | 28/03/2023 | 0,00 | 321.874,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB000292 | 27/01/2023 | 0,00 | 0,00 | 323.149,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB003785 | 24/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 321.984,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB013492 | 28/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 321.874,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
