CPF/CNPJ:
02619095000151
Emissão:
10/05/2023
Plano Interno:
015999
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Máquinas e Equipamentos
Processo:
97061/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Habilitação de Condutores
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
Empenho para custear Contrato nº 44/2018 firmado entre o DETRAN/MA e a empresa SÃO LUÍS PROMOÇÕES E EVENTOS, que tem por objeto a locação de container devidamente adaptado para área de Exames na Sede do Detran/MA e Posto Avançado do Castelinho e quatro banheiros químicos para atender a demanda da Coordenação de Habilitação.__Obs: Valor relativo ao período de três meses (abril a junho/2023).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001172 | 10/05/2023 | 57.500,00 | 57.500,00 | 57.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear Contrato nº 44/2018 firmado entre o DETRAN/MA e a empresa SÃO LUÍS PROMOÇÕES E EVENTOS, que tem por objeto a locação de container devidamente adaptado para área de Exames na Sede do Detran/MA e Posto Avançado do Castelinho e quatro banheiros químicos para atender a demanda da Coordenação de Habilitação.__Obs: Valor relativo ao período de três meses (abril a junho/2023).
|
2023NE001172 | 10/05/2023 | 57.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1654 EM FAVOR DA EMPRESA SÃO LUÍS PROMOÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS
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2023NL005983 | 22/06/2023 | 0,00 | 19.166,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1686 EM FAVOR DA EMPRESA SÃO LUÍS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINER E BANHEIROS QUÍMICOS NO MÊS DE M
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2023NL007415 | 27/07/2023 | 0,00 | 19.166,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SÃO LUIS PROMOÇÕES, CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE CONTENER, CONFORME NF 1714, NO MES DE JULHO/2023. CONTRATO 44/2018
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2023NL012759 | 29/11/2023 | 0,00 | 19.166,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB074335 | 20/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 18.520,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB083679 | 17/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 18.520,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB092088 | 12/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 18.520,74 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP006627 | 12/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 645,92 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP006624 | 12/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 645,92 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP006637 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 645,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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