CPF/CNPJ:
02619095000151
Emissão:
23/03/2023
Plano Interno:
015999
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Máquinas e Equipamentos
Processo:
97061/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Habilitação de Condutores
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SÃO LUIS PROMOÇÕES, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DOIS CONTAINERS, CONFORME CONTRATO Nº 44/2018, RELATIVO A NTRÊS MESES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000342 | 23/03/2023 | 57.500,01 | 57.500,01 | 57.500,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SÃO LUIS PROMOÇÕES, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DOIS CONTAINERS, CONFORME CONTRATO Nº 44/2018, RELATIVO A NTRÊS MESES.
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2023NE000342 | 23/03/2023 | 57.500,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SÃO LUIS PROMOÇÕES, CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE CONTENER, CONFORME NF 1668, NO MES DE MARÇO/2023.
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2023NL003269 | 05/05/2023 | 0,00 | 19.166,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SÃO LUIS PROMOÇÕES, CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE CONTENER, CONFORME NF 1644, NO MES DE janeiro/2023.
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2023NL004284 | 17/05/2023 | 0,00 | 19.166,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1677 EM FAVOR DA EMPRESA SÃO LUÍS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENDAS DESTINADAS AO POSTO DE ATENDIMENT
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2023NL004962 | 05/06/2023 | 0,00 | 19.166,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB032085 | 26/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 18.520,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB032078 | 26/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 18.520,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP002200 | 26/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 645,92 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP002197 | 26/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 645,92 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP005158 | 23/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 645,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB083674 | 17/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 18.520,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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