CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
27/03/2023
Plano Interno:
000540
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Processo:
5359/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL S.A., REFERENTE AO CONTRATO 08/2017, NO PERÍODO DE 01/01/2023 A04/05/2023, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000401 | 27/03/2023 | 23.343,78 | 23.343,78 | 23.343,78 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL S.A., REFERENTE AO CONTRATO 08/2017, NO PERÍODO DE 01/01/2023 A04/05/2023, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL
|
2023NE000401 | 27/03/2023 | 38.959,11 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃODA ASPLAN
|
2023NE003522 | 29/11/2023 | -15.615,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL S.A., REFERENTE AO CONTRATO 08/2017, NO PERÍODO DE JANEIRO/2023, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFO
|
2023NL001563 | 28/03/2023 | 0,00 | 5.841,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento em favor da empresa telefonica brasil, correspondente ao consumo de ligações movel, no mes de fevereiro/2023
|
2023NL001811 | 29/03/2023 | 0,00 | 5.780,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL S.A., REFERENTE AO CONTRATO 08/2017, NO PERÍODO DE MARÇO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVE
|
2023NL003601 | 09/05/2023 | 0,00 | 5.913,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL S.A., REFERENTE AO CONTRATO 08/2017, NO PERÍODO DE MAIO DE 2023, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFON
|
2023NL004964 | 05/06/2023 | 0,00 | 5.808,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB013992 | 29/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 5.841,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB013996 | 29/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 5.780,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB025987 | 12/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 5.913,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB039370 | 21/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 5.808,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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