CPF/CNPJ:
02539643000133
Emissão:
15/05/2023
Plano Interno:
000515
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Equipamentos de T
Processo:
2302030047
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
Empenho referente a renovação do Contrato nº 08/2021 celebrado entre esta autarquia e a empresa LINUXELL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 (dois) Nobreaks, que suportam a infraestrutura de fornecimento de energia para o DATACENTER do DETRAN/MA.__Obs: Valor relativo ao período de 3 meses (maio a julho/2023).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001317 | 15/05/2023 | 80.583,00 | 80.583,00 | 80.583,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a renovação do Contrato nº 08/2021 celebrado entre esta autarquia e a empresa LINUXELL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 (dois) Nobreaks, que suportam a infraestrutura de fornecimento de energia para o DATACENTER do DETRAN/MA.__Obs: Valor relativo ao período de 3 meses (maio a julho/2023).
|
2023NE001317 | 15/05/2023 | 80.583,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1682 EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO N º 8/2021, NO PERÍOD
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2023NL010793 | 23/10/2023 | 0,00 | 26.861,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1669 EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO N º 8/2021, NO PERÍOD
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2023NL011946 | 16/11/2023 | 0,00 | 26.861,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL INFORMÁTICA E SERVIÇOS CONFORME NF 1713 PELO PERÍODO DE 17/08/2023 A 16/09/2023
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2023NL013136 | 01/12/2023 | 0,00 | 26.861,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB086861 | 28/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 24.228,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB086857 | 28/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 24.228,62 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP006082 | 28/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.343,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL012738 | 28/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.289,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL012740 | 28/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.289,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB092078 | 12/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 24.228,62 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP006626 | 12/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.343,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP006598 | 12/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.343,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL013926 | 12/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.289,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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