CPF/CNPJ:
02539643000133
Emissão:
12/05/2023
Plano Interno:
000515
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Equipamentos de T
Processo:
005370/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1640 EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO N º 8/2021, NO PERÍODO DE 17/03/2023 A 16/04/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001217 | 12/05/2023 | 41.216,87 | 41.216,87 | 41.216,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1640 EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO N º 8/2021, NO PERÍODO DE 17/03/2023 A 16/04/2023.
|
2023NE001217 | 12/05/2023 | 42.112,24 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE NE POR SOLICITAÇÃO
|
2023NE003945 | 18/12/2023 | -895,37 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1640 EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO N º 8/2021, NO PERÍOD
|
2023NL003806 | 12/05/2023 | 0,00 | 14.355,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1640 EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO N º 8/2021, NO PERÍOD
|
2023NL005117 | 07/06/2023 | 0,00 | 26.861,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB074300 | 19/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 13.066,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010651 | 19/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.289,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB085566 | 23/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 24.228,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL012665 | 23/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.289,33 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP006623 | 12/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.343,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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