CPF/CNPJ:
02539643000133
Emissão:
10/05/2023
Plano Interno:
000515
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais de TIC - PJ
Processo:
2302030038
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 13/2022, FIRMADO ENTRE O DETRAN E A EMPRESA__LINUXELL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA__IIFORMAÇÃO.__VALOR É CORRESPONDENTE A 2 (DOIS) MESES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001167 | 10/05/2023 | 1.148.981,49 | 1.148.981,49 | 1.093.280,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 13/2022, FIRMADO ENTRE O DETRAN E A EMPRESA__LINUXELL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA__IIFORMAÇÃO.__VALOR É CORRESPONDENTE A 2 (DOIS) MESES
|
2023NE001167 | 10/05/2023 | 871.449,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE NE PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL INFORMÁTICA E SERVIÇOS CONFORME NF 1724 DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023
|
2023NE003683 | 01/12/2023 | 324.873,99 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE NE DA EMPRESA LINUXELL INFORMÁTICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ASPLAN.
|
2023NE003694 | 04/12/2023 | -47.341,58 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1664 EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO N º 013/2022, REFEREN
|
2023NL007039 | 12/07/2023 | 0,00 | 421.100,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1649 EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO N º 013/2022, REFERE
|
2023NL007037 | 12/07/2023 | 0,00 | 403.006,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL INFORMÁTICA E SERVIÇOS CONFORME NF 1724 DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023LINUXELL INFORMÁTICA E
|
2023NL013134 | 01/12/2023 | 0,00 | 324.873,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB045879 | 12/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 319.181,34 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP003443 | 12/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 20.150,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL007137 | 12/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 19.344,32 |
| PAGAMENTO
|
2023PP003499 | 13/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 46.321,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB080492 | 10/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 333.511,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL011635 | 10/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 20.212,84 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP006629 | 12/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 21.055,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB094699 | 15/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 281.665,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP006718 | 15/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 16.243,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL014147 | 15/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 15.593,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
