CPF/CNPJ:
02539643000133
Emissão:
23/03/2023
Plano Interno:
000515
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Equipamentos de T
Processo:
5370/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2023 DO CONTRATO 08/2021, PROCESSO 5370/2022, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000350 | 23/03/2023 | 80.553,00 | 80.553,00 | 80.553,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2023 DO CONTRATO 08/2021, PROCESSO 5370/2022, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS
|
2023NE000350 | 23/03/2023 | 80.553,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO N º 8/2021, NO PERIODO DE 17/02/2023 A 16/
|
2023NL001856 | 29/03/2023 | 0,00 | 26.861,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/01 A 16/01/2023, COREESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME O CONTRATO Nº
|
2023NL001802 | 29/03/2023 | 0,00 | 14.325,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1606 EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO N º 8/2021, NO PERÍOD
|
2023NL002276 | 12/04/2023 | 0,00 | 26.861,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1640 EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO N º 8/2021, NO PERÍOD
|
2023NL003804 | 12/05/2023 | 0,00 | 12.505,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB020247 | 20/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 24.228,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB020249 | 20/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 24.228,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB020244 | 20/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 12.921,94 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP001298 | 20/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.343,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP001296 | 20/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.343,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL002527 | 20/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.289,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL002530 | 20/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.289,33 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP001293 | 20/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 716,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL002523 | 20/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 687,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB074300 | 19/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 9.872,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010650 | 19/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.289,33 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP005140 | 23/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.343,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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