CPF/CNPJ:
02539643000133
Emissão:
10/03/2023
Plano Interno:
000515
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais de TIC - PJ
Processo:
2302170101
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
Pagamento referente ao saldo do contrato n° 13/2022, firmado com a empresa LINUXELL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, que tem como objeto contratação de empresa especializada no fornecimento de postos de trabalho, com dedicação exclusiva, para prestação de serviços na área de tecnologia da informação, no mes de janeiro/2023, conforme NF 1602
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000238 | 10/03/2023 | 1.358.596,86 | 1.358.596,86 | 1.330.995,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento referente ao saldo do contrato n° 13/2022, firmado com a empresa LINUXELL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, que tem como objeto contratação de empresa especializada no fornecimento de postos de trabalho, com dedicação exclusiva, para prestação de serviços na área de tecnologia da informação, no mes de janeiro/2023, conforme NF 1602
|
2023NE000238 | 10/03/2023 | 355.665,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 238 EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, PROCESSO 2303090040
|
2023NE000330 | 22/03/2023 | 337.571,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: empenho referente ao saldo do contrato n° 13/2022, firmado com a empresa LINUXELL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, que tem como objeto contratação de empresa especializada no fornecimento de postos de trabalho, com dedicação exclusiva, para prestação de serviços na área de tecnologia da informação.__Obs: Valor relativo ao período de 01/01/2023 a 13/05/2023.
|
2023NE000689 | 12/04/2023 | 1.463.741,56 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DEVIDO REDUÇÃO DE CONTRATOS
|
2023NE003067 | 24/10/2023 | -798.381,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento referente ao saldo do contrato n° 13/2022, firmado com a empresa LINUXELL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, que tem como objeto contratação de e
|
2023NL001126 | 10/03/2023 | 0,00 | 355.665,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1617 EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, PROCESSO 2303090040
|
2023NL001441 | 22/03/2023 | 0,00 | 337.571,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1626 EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO N º 013/2022, REFERE
|
2023NL003167 | 04/05/2023 | 0,00 | 349.633,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1626 EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO N º 013/2022, REFERE
|
2023NL003192 | 04/05/2023 | 0,00 | 349.633,82 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1626 EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO N º 013/2022, REFERE
|
2023NL003191 | 04/05/2023 | 0,00 | -349.633,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATO DE Nº 013/2022, OBJETO DE FORNECIMENTO DE POSTO DE TRABALHO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI),
|
2023NL009697 | 22/09/2023 | 0,00 | 315.726,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB008124 | 13/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 281.686,80 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000604 | 13/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 17.783,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL001128 | 13/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 17.071,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB014177 | 30/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 292.674,18 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP001002 | 30/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 16.878,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL001944 | 30/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 16.203,41 |
| PAGAMENTO
|
2023PP001248 | 14/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 39.123,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB025241 | 09/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 303.132,53 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP001768 | 09/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 17.481,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL003657 | 09/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 16.782,42 |
| PAGAMENTO
|
2023PP002844 | 22/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 12.237,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB066367 | 22/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 273.735,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL009698 | 22/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 15.154,88 |
| PAGAMENTO
|
2023PP004961 | 16/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 11.050,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
