CPF/CNPJ:
01169322000121
Emissão:
23/03/2023
Plano Interno:
000559
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Imóveis
Processo:
108461/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA OLEBASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 16/09/2023 DO CONTRATO 48/2017, PROCESSO 0108461/2022, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000337 | 23/03/2023 | 76.800,00 | 76.800,00 | 76.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA OLEBASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 16/09/2023 DO CONTRATO 48/2017, PROCESSO 0108461/2022, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
|
2023NE000337 | 23/03/2023 | 77.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE NE, REFERENTE A EMPRESA OLEBASA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ASPLAN.
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2023NE003690 | 04/12/2023 | -300,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA OLEBASA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, NO MUNICIPIO DE CODO, NO MES DE JANEIRO/2023.
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2023NL001467 | 23/03/2023 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA OLEBASA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, NO MUNICIPIO DE CODO, NO MES DE FEVEREIRO/2023.
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2023NL002418 | 17/04/2023 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA OLEBASA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, NO MUNICIPIO DE CODO, NO MES DE MARÇO/2023.
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2023NL003775 | 12/05/2023 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA OLEBASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE CODÓ, MÊS D
|
2023NL004592 | 26/05/2023 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA OLEBASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE CODÓ, MÊS D
|
2023NL006062 | 23/06/2023 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A 3ª CIRETRAN, MES DE JULHO/2023 PROCESSO 2308160020
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2023NL009532 | 20/09/2023 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A 3ª CIRETRAN, MES DE JUNHO/2023 PROCESSO 2307120080
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2023NL009533 | 20/09/2023 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA OLEBASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE CODÓ, MÊS D
|
2023NL010805 | 23/10/2023 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA OLEBASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE CODÓ, MÊS D
|
2023NL010799 | 23/10/2023 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB012366 | 23/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB020215 | 20/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB032079 | 26/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB039792 | 22/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB041578 | 27/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB074346 | 20/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB074348 | 20/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB080207 | 09/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB080202 | 09/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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