CPF/CNPJ:
00394494011928
Emissão:
17/11/2023
Plano Interno:
000543
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Ressarcimentos de Despesas Com Pessoal Requis
Processo:
86802/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CESSÃO DO SERVIDOR ANTONIO FERNANDO SOUZA OLIVEIRA, NO MÊS NOVEMBRO/2020 A DE ABRIL/2021 . SOB O PROCESSO 86802/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE003385 | 17/11/2023 | 154.126,40 | 154.126,40 | 154.126,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CESSÃO DO SERVIDOR ANTONIO FERNANDO SOUZA OLIVEIRA, NO MÊS NOVEMBRO/2020 A DE ABRIL/2021 . SOB O PROCESSO 86802/2021
|
2023NE003385 | 17/11/2023 | 154.126,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CESSÃO DO SERVIDOR ANTONIO FERNANDO SOUZA OLIVEIRA, NO MÊS DEZEMBRO/2020 . SOB O PROCESSO 86802/20
|
2023NL012067 | 17/11/2023 | 0,00 | 42.507,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CESSÃO DO SERVIDOR ANTONIO FERNANDO SOUZA OLIVEIRA, NO MÊS JANEIRO/2021 . SOB O PROCESSO 86802/202
|
2023NL012069 | 17/11/2023 | 0,00 | 26.729,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CESSÃO DO SERVIDOR ANTONIO FERNANDO SOUZA OLIVEIRA, NO MÊS NOVEMBRO/2020 . SOB O PROCESSO 86802/20
|
2023NL012066 | 17/11/2023 | 0,00 | 21.253,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CESSÃO DO SERVIDOR ANTONIO FERNANDO SOUZA OLIVEIRA, NO MÊS FEVEREIRO/2021 . SOB O PROCESSO 86802/2
|
2023NL012070 | 17/11/2023 | 0,00 | 21.212,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CESSÃO DO SERVIDOR ANTONIO FERNANDO SOUZA OLIVEIRA, NO MÊS MARÇO/2021 . SOB O PROCESSO 86802/2021
|
2023NL012071 | 17/11/2023 | 0,00 | 21.212,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CESSÃO DO SERVIDOR ANTONIO FERNANDO SOUZA OLIVEIRA, NO MÊS DE ABRIL/2021 . SOB O PROCESSO 86802/20
|
2023NL012072 | 17/11/2023 | 0,00 | 21.212,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB091725 | 11/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 111.702,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
