CPF/CNPJ:
00099821753353
Emissão:
17/11/2023
Plano Interno:
000495
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
2311060039
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
Municipio:
SC
Estado:
PF
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITAR REALIZAR CURSOS DE IDV ,AÇÕES EDUCATIVAS E FISCALIZATÓRIAS EM LAGO DA PEDRA, LAGO DO JUNCO E OUTROS NO PERÍODO DE 13 A 18/11/2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE003383 | 17/11/2023 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITAR REALIZAR CURSOS DE IDV ,AÇÕES EDUCATIVAS E FISCALIZATÓRIAS EM LAGO DA PEDRA, LAGO DO JUNCO E OUTROS NO PERÍODO DE 13 A 18/11/2023
|
2023NE003383 | 17/11/2023 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITAR REALIZAR CURSOS DE IDV ,AÇÕES EDUCATIVAS E FISCALIZATÓRIAS EM LAGO DA PEDRA, LAGO DO JUNCO E OUTROS NO PERÍODO DE 1
|
2023NL012065 | 17/11/2023 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB083314 | 17/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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