CPF/CNPJ:
00091404959300
Emissão:
10/07/2023
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
2306140105
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES EM VIAGEM PARA PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS CIRETRANS DE BARRA DO CORDA E GRAJAÚ NO PERÍODO DE 03 A 07/07/2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE002098 | 10/07/2023 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES EM VIAGEM PARA PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS CIRETRANS DE BARRA DO CORDA E GRAJAÚ NO PERÍODO DE 03 A 07/07/2023
|
2023NE002098 | 10/07/2023 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES EM VIAGEM PARA PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS CIRETRANS DE BARRA DO CORDA E
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2023NL006965 | 10/07/2023 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB044795 | 12/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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