CPF/CNPJ:
00090019911300
Emissão:
17/11/2023
Plano Interno:
000495
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
2310050077
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
Municipio:
SC
Estado:
PF
Pagamento de diárias em favor do servidor Rodrigo Soares de Sousa com objetivo de realizar entrega de veículo na sede do Detran de São Luís-MA que estava a disposição da 3ª CIRETRAN DE CODÓ no período de 10/11 à 11/11 de 2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE003476 | 17/11/2023 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de diárias em favor do servidor Rodrigo Soares de Sousa com objetivo de realizar entrega de veículo na sede do Detran de São Luís-MA que estava a disposição da 3ª CIRETRAN DE CODÓ no período de 10/11 à 11/11 de 2023.
|
2023NE003476 | 17/11/2023 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO LUÍS A SERVIÇO DA CIRETRAN NO PERÍODO DE 09 A 10/10/2023
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2023NL012233 | 20/11/2023 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB083961 | 20/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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