CPF/CNPJ:
00090019911300
Emissão:
10/11/2023
Plano Interno:
000496
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
2310090013
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
Municipio:
SC
Estado:
PF
PAGAMENTO EM FAVOR DE RODRIGO SOARES DE SOUSA, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE003222 | 10/11/2023 | 3.960,00 | 3.960,00 | 3.960,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE RODRIGO SOARES DE SOUSA, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO
|
2023NE003222 | 10/11/2023 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO DE ADIANTAMENTO DEVOLVIDO , ESTORNO DE RODRIGO SOARES DE SOUSA RA 33_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2023NE004084, 190201-19201 2023NL014784
|
2023NE004084 | 01/12/2023 | -40,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE RODRIGO SOARES DE SOUSA, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO
|
2023NL011568 | 10/11/2023 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: SALDO DE ADIANTAMENTO DEVOLVIDO , ESTORNO DE RODRIGO SOARES DE SOUSA RA 33_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2023NE004084, 190201-19201 2023NL014784
|
2023NE004084 | 01/12/2023 | 0,00 | -40,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB081505 | 13/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: SALDO DE ADIANTAMENTO DEVOLVIDO , ESTORNO DE RODRIGO SOARES DE SOUSA RA 33_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2023NE004084, 190201-19201 2023NL014784
|
2023NE004084 | 01/12/2023 | 0,00 | 0,00 | -40,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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