CPF/CNPJ:
00067713440372
Emissão:
01/06/2023
Plano Interno:
018176
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de imóveis
Processo:
7939/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
Municipio:
SC
Estado:
PF
Empenho destinado ao pagamento da prorrogação por mais 90 dias do Contrato nº 17/2021, firmado entre a JOÃO LUIS ALBUQUERQUE NETO e o DETRAN/MA, que tem como objeto a locação de um imóvel para funcionamento da 1ª CIRETRAN de Imperatriz/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001733 | 01/06/2023 | 51.677,42 | 51.677,42 | 51.677,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho destinado ao pagamento da prorrogação por mais 90 dias do Contrato nº 17/2021, firmado entre a JOÃO LUIS ALBUQUERQUE NETO e o DETRAN/MA, que tem como objeto a locação de um imóvel para funcionamento da 1ª CIRETRAN de Imperatriz/MA.
|
2023NE001733 | 01/06/2023 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO
|
2023NE004133 | 29/12/2023 | -2.322,58 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CE PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CELSO TOMÉ ROSA JUNIOR , CORRESPONDENTE AO 2º TERMO ADITIVO, CONTRATO 17/2021, RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA CIRETRA
|
2023NL010298 | 04/10/2023 | 0,00 | 15.677,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CELSO TOMÉ ROSA JUNIOR , CORRESPONDENTE AO 2º TERMO ADITIVO, CONTRATO 17/2021, RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA CIRETRAN D
|
2023NL011526 | 09/11/2023 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CELSO TOMÉ ROSA JUNIOR , CORRESPONDENTE AO 2º TERMO ADITIVO, CONTRATO 17/2021, RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA CIRETRAN D
|
2023NL012688 | 23/11/2023 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010673 | 19/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.426,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB074345 | 20/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 12.251,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB081501 | 13/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 13.934,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL011841 | 13/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.065,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB088444 | 01/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 13.934,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL013124 | 01/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.065,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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