CPF/CNPJ:
00067713440372
Emissão:
12/06/2023
Plano Interno:
018176
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Alugueis
Processo:
60952/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
Municipio:
SC
Estado:
PF
empenho referente ao pagamento de exercícios anteriores do contrato nº 17/2021, firmado com Sr. JOÃO LUÍS ALBUQUERQUE NETO, que tem como objeto a locação de um imóvel para funcionamento da 1ª CIRETRAN de Imperatriz/MA, relativo ao período de novembro e parte de dezembro de 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001660 | 12/06/2023 | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente ao pagamento de exercícios anteriores do contrato nº 17/2021, firmado com Sr. JOÃO LUÍS ALBUQUERQUE NETO, que tem como objeto a locação de um imóvel para funcionamento da 1ª CIRETRAN de Imperatriz/MA, relativo ao período de novembro e parte de dezembro de 2021.
|
2023NE001660 | 12/06/2023 | 26.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA LOCAÇÃO DO PRÉDIO DE IMPERATRIZ.
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2023NE003633 | 01/12/2023 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA LOCAÇÃO DO PRÉDIO DE IMPERATRIZ.
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2023NE003657 | 01/12/2023 | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE CELSO TOMÉ ROSA JÚNIOR , REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA CIRETRAN DE IMPERATRIZ DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR NO PERÍODO D
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2023NL005751 | 20/06/2023 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA LOCAÇÃO DO PRÉDIO DE IMPERATRIZ, NO PERIODO DE 05/12/22 A 30/12 2022
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2023NL013024 | 01/12/2023 | 0,00 | 15.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB039758 | 22/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 13.934,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005885 | 22/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.065,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB090412 | 06/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 12.194,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL013426 | 06/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.405,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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