CPF/CNPJ:
00061520543387
Emissão:
11/10/2023
Plano Interno:
000495
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
2308230144
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
Estado:
SC
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS CREDENCIADAS DO DETRAN-MA NO PERÍODO DE 02 A 06/10/2023 , NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ-MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE002927 | 11/10/2023 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS CREDENCIADAS DO DETRAN-MA NO PERÍODO DE 02 A 06/10/2023 , NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ-MA
|
2023NE002927 | 11/10/2023 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS CREDENCIADAS DO DETRAN-MA NO PERÍODO DE 02 A 06/10/2023 , NO MUNICÍPIO DE IMPERAT
|
2023NL010443 | 11/10/2023 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB072263 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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