CPF/CNPJ:
00060045747326
Emissão:
17/08/2023
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
2306260132
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR TREINAMENTO NO POSTO DETRAN DO VIVA PROCON DE SÃO VICENTE DE FERRER E VITÓRIA DO MEARIM, NO PERÍODO DE 24 A 28/07/2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE002587 | 17/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR TREINAMENTO NO POSTO DETRAN DO VIVA PROCON DE SÃO VICENTE DE FERRER E VITÓRIA DO MEARIM, NO PERÍODO DE 24 A 28/07/2023
|
2023NE002587 | 17/08/2023 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇAO DE NE PARA RETIFICAÇÃO
|
2023NE002588 | 17/08/2023 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR TREINAMENTO NO POSTO DETRAN DO VIVA PROCON DE SÃO VICENTE DE FERRER E VITÓRIA DO MEARIM, NO PERÍODO DE 24
|
2023NL008625 | 17/08/2023 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ANULAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO
|
2023NL008630 | 17/08/2023 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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