CPF/CNPJ:
00043607322368
Emissão:
24/05/2023
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
2305110069
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
Municipio:
SC
Estado:
PF
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR EM VIAGEM PARA SÃO LUÍS PARA RECEBER MATERIAL NO PERÍODO DE 22 A 23/05/2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001393 | 24/05/2023 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR EM VIAGEM PARA SÃO LUÍS PARA RECEBER MATERIAL NO PERÍODO DE 22 A 23/05/2023
|
2023NE001393 | 24/05/2023 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR EM VIAGEM PARA SÃO LUÍS PARA RECEBER MATERIAL NO PERÍODO DE 22 A 23/05/2023
|
2023NL004418 | 24/05/2023 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB031651 | 25/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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