CPF/CNPJ:
00037704591304
Emissão:
10/08/2023
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
2307030111
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR A EQUIPE DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA NA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÕES DE EMPRESAS CREDENCIADAS AO DETRAN/MA NO PERÍODO DE 17 A 21/07/2023 EM SÃO JOÃO OS PATOS, PASSAGEM FRANCA E PASTOS BONS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE002496 | 10/08/2023 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR A EQUIPE DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA NA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÕES DE EMPRESAS CREDENCIADAS AO DETRAN/MA NO PERÍODO DE 17 A 21/07/2023 EM SÃO JOÃO OS PATOS, PASSAGEM FRANCA E PASTOS BONS
|
2023NE002496 | 10/08/2023 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR A EQUIPE DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA NA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÕES DE EMPRESAS CREDENCIADAS AO DETRA
|
2023NL008351 | 10/08/2023 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB054260 | 10/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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