CPF/CNPJ:
00033693773300
Emissão:
25/10/2023
Plano Interno:
015998
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de imóveis
Processo:
2307250097
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Habilitação de Condutores
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
EMPENHO PARA FINS DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 51/2018, FIRMADO ENTRE O DETRAN/MA E ROSEMARY NUNES LIMA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CINCO/SENADOR COSTA RODRIGUES, Nº 01, QDA. 01 - PLANALTOA ANIL - SÃO LUÍS/MA (ÁREA DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR DO COHATRAC).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE003140 | 25/10/2023 | 6.535,97 | 6.535,97 | 6.535,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA FINS DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 51/2018, FIRMADO ENTRE O DETRAN/MA E ROSEMARY NUNES LIMA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CINCO/SENADOR COSTA RODRIGUES, Nº 01, QDA. 01 - PLANALTOA ANIL - SÃO LUÍS/MA (ÁREA DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR DO COHATRAC).
|
2023NE003140 | 25/10/2023 | 3.897,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 3140 REFERENTE A LOCAÇÃO
|
2023NE003961 | 20/12/2023 | 2.638,97 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ROSEMARY NUNES LIMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 DO CONTRATO 51/2018, RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMEN
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2023NL013662 | 11/12/2023 | 0,00 | 768,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ROSEMARY NUNES LIMA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 25/10/2023 DO CONTRATO 51/2018, RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCI
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2023NL014555 | 20/12/2023 | 0,00 | 4.650,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ROSEMARY NUNES LIMA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 26 A 31/10/2023 DO CONTRATO 51/2018, RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCI
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2023NL014556 | 20/12/2023 | 0,00 | 1.116,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB094769 | 15/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 768,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB098909 | 22/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 5.066,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL014757 | 22/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 700,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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