CPF/CNPJ:
00032972555368
Emissão:
19/04/2023
Plano Interno:
000558
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação em Geral
Processo:
2303210092
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DA CIRETRAN DE CAXIAS EM FAVOR DE IRONALDO JOSÉ BEZERRA DE ALENCAR NO PERÍODO DE 15/10/2022 A 29/12/2022, DO CONTRATO 42/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000743 | 19/04/2023 | 26.323,70 | 26.323,70 | 26.323,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DA CIRETRAN DE CAXIAS EM FAVOR DE IRONALDO JOSÉ BEZERRA DE ALENCAR NO PERÍODO DE 15/10/2022 A 29/12/2022, DO CONTRATO 42/2016
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2023NE000743 | 19/04/2023 | 26.323,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DA CIRETRAN DE CAXIAS EM FAVOR DE IRONALDO JOSÉ BEZERRA DE ALENCAR NO PERÍODO DE 15/10/2022 A 14/11/2022, DO CONTRATO
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2023NL002469 | 19/04/2023 | 0,00 | 10.529,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DA CIRETRAN DE CAXIAS EM FAVOR DE IRONALDO JOSÉ BEZERRA DE ALENCAR NO PERÍODO DE 15/11/2022 A 14/12/2022, DO CONTRATO
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2023NL002470 | 19/04/2023 | 0,00 | 10.529,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DA CIRETRAN DE CAXIAS EM FAVOR DE IRONALDO JOSÉ BEZERRA DE ALENCAR NO PERÍODO DE 15/12/2022 A 29/12/2022, DO CONTRATO
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2023NL002471 | 19/04/2023 | 0,00 | 5.264,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB020239 | 20/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 13.189,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL002517 | 20/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.026,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL002516 | 20/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.026,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL002518 | 20/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 578,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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