CPF/CNPJ:
00030459524372
Emissão:
02/05/2023
Plano Interno:
000562
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de imóveis
Processo:
7928/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
Empenho realizado com o fito de custear a despesa da celebração do Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2019 celebrado entre o DETRAN/MA e o Sr. ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA. __Obs.: Diante da carência do recurso no exercício corrente, retornar os autos para reforço do Pré-empenho.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000962 | 02/05/2023 | 21.250,00 | 16.250,00 | 16.250,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho realizado com o fito de custear a despesa da celebração do Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2019 celebrado entre o DETRAN/MA e o Sr. ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA. __Obs.: Diante da carência do recurso no exercício corrente, retornar os autos para reforço do Pré-empenho.
|
2023NE000962 | 02/05/2023 | 21.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO 648, PARA REFORÇO DA NE 962, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2023, DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA CIRETRAN DE GRAJAÚ - CONTRATO Nº 09/2019.
|
2023NE003545 | 30/11/2023 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE NE POR SOLICITAÇÃO
|
2023NE004032 | 21/12/2023 | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA ANTONIO RUBERVAL DA SILVA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 09/2019,CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO MUNICIPIO DE GRAJA
|
2023NL005122 | 07/06/2023 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 09/2019, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE GRAJAU, R
|
2023NL006726 | 05/07/2023 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA, CORRESPONDENTE AO ADITIVO DE CONTRATO Nº 09/2019, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAME
|
2023NL007432 | 27/07/2023 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA, CORRESPONDENTE AO Nº 09/2019 CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 14 CIRETRAN -
|
2023NL011520 | 09/11/2023 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA, CORRESPONDENTE AO Nº 09/2019 CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 14 CIRETRAN -
|
2023NL011522 | 09/11/2023 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA, CORRESPONDENTE AO Nº 09/2019 CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 14 CIRETRAN -
|
2023NL011524 | 09/11/2023 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 09/2019 CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVÉL PARA FUNCIONAMENTO DA 14 CI
|
2023NL012721 | 27/11/2023 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB039753 | 22/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB044239 | 07/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.470,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL006893 | 07/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 29,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010663 | 19/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 29,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB074328 | 20/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.470,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB081743 | 14/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.009,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB081744 | 14/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.009,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB081748 | 14/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.009,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL011881 | 14/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 490,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL011879 | 14/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 490,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL011878 | 14/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 490,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB088450 | 01/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.470,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL013132 | 01/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 29,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
