CPF/CNPJ:
00030459524372
Emissão:
16/03/2023
Plano Interno:
000562
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de imóveis
Processo:
167726/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ANTONIO RUBERVAL DA SILVA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 68/2015,CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO MUNICIPIO DE GRAJAU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000281 | 16/03/2023 | 30.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ANTONIO RUBERVAL DA SILVA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 68/2015,CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO MUNICIPIO DE GRAJAU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.
|
2023NE000281 | 16/03/2023 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 281 EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023
|
2023NE000649 | 11/04/2023 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 68/2015, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO MUNICIPIO DE GRAJAU, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023
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2023NE000848 | 26/04/2023 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DO CONTRATO 68/2015 REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 14ª CIRETRAN DE GRAJAÚ, PERÍODO DE 01/01/2023 A 28/12/2023.
|
2023NE000961 | 02/05/2023 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA ANTONIO RUBERVAL DA SILVA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº__68/2015,CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO MUNICIPIO DE GRA
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2023NL001253 | 16/03/2023 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 68/2015, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO MUNICIPIO DE GRAJAU, REF
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2023NL002243 | 11/04/2023 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 68/2015, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO MUNICIPIO DE GRAJAU, REF
|
2023NL002774 | 26/04/2023 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 68/2015, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO MUNICIPIO DE GRAJAU, REF
|
2023NL004292 | 17/05/2023 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA ANTONIO RUBERVAL DA SILVA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 68/2015,CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO MUNICIPIO DE GRAJA
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2023NL006156 | 26/06/2023 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ANTONIO RUBERVAL DA SILVA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 68/2015,CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO MUNICIPIO DE GRAJAU,
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2023NL007434 | 27/07/2023 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA, CORRESPONDENTE AO Nº 68/2015, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 14 CIRETRAN -
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2023NL010855 | 23/10/2023 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA, CORRESPONDENTE AO Nº 68/2015, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 14 CIRETRAN -
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2023NL011518 | 09/11/2023 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 68/2015,CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO MUNICIPIO DE GRAJAU, REFE
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2023NL012726 | 27/11/2023 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ANTONIO RUBERVAL DA SILVA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 68/2015,CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO MUNICIPIO DE GRAJAU,
|
2023NL012883 | 30/11/2023 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB011228 | 21/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL001377 | 21/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB017636 | 13/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL002364 | 13/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB025230 | 09/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL003646 | 09/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB032121 | 26/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.470,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL004651 | 26/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 29,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB041566 | 27/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.470,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL006592 | 27/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 29,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010664 | 19/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 29,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB074330 | 20/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.470,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB080235 | 09/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.470,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL011552 | 09/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 29,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB081746 | 14/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.009,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL011880 | 14/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 490,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB088448 | 01/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.470,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL013126 | 01/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 29,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB090365 | 06/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.322,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL013411 | 06/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.177,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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