CPF/CNPJ:
00028841336315
Emissão:
24/05/2023
Plano Interno:
000495
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
2305170011
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES PARA VIAGEM PARA SANTA INÊS, BACABAL, CAXIAS E TIMON-MA, NO PERÍODO DE 22 A 29/05/2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE001411 | 24/05/2023 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES PARA VIAGEM PARA SANTA INÊS, BACABAL, CAXIAS E TIMON-MA, NO PERÍODO DE 22 A 29/05/2023
|
2023NE001411 | 24/05/2023 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES PARA VIAGEM PARA SANTA INÊS, BACABAL, CAXIAS E TIMON-MA, NO PERÍODO DE 22 A 29/05/2023
|
2023NL004447 | 24/05/2023 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB031681 | 25/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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