CPF/CNPJ:
00025220454315
Emissão:
31/07/2023
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
2307210088
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
Endereço:
SÃO LUIS
Municipio:
MA
Estado:
PF
NE PARA ATENDER DESPESA DE DESLOCAMENTO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - EQUIPE 04 - OPERAÇÃO FÉRIAS SEGURA - Municípios de Barreirinhas e Paulino Neves - 24/07/2023 02/08/2023. CONFORME PROCESSO 2307210088.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE002359 | 31/07/2023 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE PARA ATENDER DESPESA DE DESLOCAMENTO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - EQUIPE 04 - OPERAÇÃO FÉRIAS SEGURA - Municípios de Barreirinhas e Paulino Neves - 24/07/2023 02/08/2023. CONFORME PROCESSO 2307210088.
|
2023NE002359 | 31/07/2023 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA ATENDER DESPESA DE DESLOCAMENTO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - EQUIPE 04 - OPERAÇÃO FÉRIAS SEGURA - Municípios de Barreirinhas e Paulino Neve
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2023NL007539 | 31/07/2023 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB051457 | 02/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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