CPF/CNPJ:
00022599940320
Emissão:
26/06/2023
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
2306150153
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS DETRANS, NO FÓRUM DA ASCOM E DA LEI SECA NO RIO GRANDE DO NORTE NO PERÍODO DE 27/07 A 01/08/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001872 | 26/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS DETRANS, NO FÓRUM DA ASCOM E DA LEI SECA NO RIO GRANDE DO NORTE NO PERÍODO DE 27/07 A 01/08/2023.
|
2023NE001872 | 26/06/2023 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO ERRO
|
2023NE001874 | 26/06/2023 | -1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS DETRANS, NO FÓRUM DA ASCOM E DA LEI SECA NO RIO GRANDE DO NORTE NO PERÍODO DE
|
2023NL006165 | 26/06/2023 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO ERRO
|
2023NL006168 | 26/06/2023 | 0,00 | -1.700,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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