CPF/CNPJ:
00020688636349
Emissão:
16/03/2023
Plano Interno:
000563
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de imóveis
Processo:
72154/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ANA MARIA GOMES, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000285 | 16/03/2023 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ANA MARIA GOMES, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.
|
2023NE000285 | 16/03/2023 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA ANA MARIA GOMES, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, NO__MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS.
|
2023NE000361 | 23/03/2023 | 15.083,33 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA ASPLAN
|
2023NE003887 | 11/12/2023 | -83,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA ANA MARIA GOMES, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, NO__MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2
|
2023NL001257 | 16/03/2023 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA ANA MARIA GOMES, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/
|
2023NL001459 | 23/03/2023 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ANA MARIA GOMES B. DE MELO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA CIRETRAN DE SÃO JOÃO DOS PATOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023
|
2023NL003072 | 02/05/2023 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ANA MARIA GOMES B. DE MELO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA CIRETRAN DE SÃO JOÃO DOS PATOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023
|
2023NL004384 | 22/05/2023 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ANA MARIA GOMES B. DE MELO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA CIRETRAN DE SÃO JOÃO DOS PATOS DO MÊS DE MAIO DE 2023
|
2023NL006058 | 23/06/2023 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA ANA MARIA GOMES, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CIRETRAN DE SÃO JOÃO DOS PATOS, REFER
|
2023NL010056 | 28/09/2023 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ANA MARIA GOMES BANDEIRA DE MELO PAIVA, RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA CIRETRAN DE SÃO JOÃO DOS PATOS, REFERENTE A JULH
|
2023NL010300 | 04/10/2023 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB011232 | 21/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL001378 | 21/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB012373 | 23/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL001479 | 23/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB025232 | 09/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL003648 | 09/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB032116 | 26/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.470,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL004648 | 26/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 29,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB044232 | 07/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.470,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL006885 | 07/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 29,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB074309 | 19/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.470,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB074308 | 19/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.470,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010653 | 19/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 29,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010652 | 19/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 29,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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