CPF/CNPJ:
00017802520304
Emissão:
14/08/2023
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
2307140077
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
NE PARA CUSTEAR DESPESA DE DIÁRIAS AO SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS CREDENCIADAS NO DETRAN-MA, ANALISANDO A CONDIÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS, DOS PROFISSIONAIS E DOS VEICULOS, BEM COMO TODA A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO FUNCIONAMENTO E REGULARIDADE DE ATENDIMENTO, CFCs CLÍNICAS E ESTAMPADORAS, CONFORME PROCESSO 2307140077.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE002575 | 14/08/2023 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE PARA CUSTEAR DESPESA DE DIÁRIAS AO SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS CREDENCIADAS NO DETRAN-MA, ANALISANDO A CONDIÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS, DOS PROFISSIONAIS E DOS VEICULOS, BEM COMO TODA A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO FUNCIONAMENTO E REGULARIDADE DE ATENDIMENTO, CFCs CLÍNICAS E ESTAMPADORAS, CONFORME PROCESSO 2307140077.
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2023NE002575 | 14/08/2023 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA CUSTEAR DESPESA DE DIÁRIAS AO SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS CREDENCIADAS NO DETRAN-MA, ANALISANDO A CONDIÇÃO DOS ESTABELE
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2023NL008551 | 14/08/2023 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB055902 | 16/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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