| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2023NE000404
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO EM FAVOR DE MARIZE BACELAR N. PEREIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONSUMO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2023NE000405
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO EM FAVOR DE MARIZE BACELAR N. PEREIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSASA |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2023NE000768
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM NOME DE MARIZE BACELAR NUNES PEREIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2023NE000769
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM NOME DE MARIZE BACELAR NUNES PEREIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2023NE002452
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE MARISE BACELAR NUNES PEREIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
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2023NE002453
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE MARISE BACELAR NUNES PEREIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2023NE003601
Dt. Emissão: Descrição: NE PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS NA CIRETRAN DE CHAPADINHA |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
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2023NE003602
Dt. Emissão: Descrição: NE PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS NA CIRETRAN DE CHAPADINHA |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2023NE003861
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM Á SÃO LUÍS A SERVIÇO DA CIRETRAN NO PERÍODO DE 29 A 30/11/2023 |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Totais: | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
.png)
+
