CPF/CNPJ:
00015271242315
Emissão:
28/03/2023
Plano Interno:
000496
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
2303160116
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
Estado:
SC
PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO EM FAVOR DE MARIZE BACELAR N. PEREIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONSUMO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000404 | 28/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO EM FAVOR DE MARIZE BACELAR N. PEREIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONSUMO
|
2023NE000404 | 28/03/2023 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO REFERENTE A DEVOLUÇÃO__DE SALDO DE ADIANTAMENTO__ QUE NÃO FOI UTILIZADO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2023NE002231, 190201-19201 2023NL007289
|
2023NE002231 | 04/07/2023 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO EM FAVOR DE MARIZE BACELAR N. PEREIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONSUMO
|
2023NL001540 | 28/03/2023 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTORNO REFERENTE A DEVOLUÇÃO__DE SALDO DE ADIANTAMENTO__ QUE NÃO FOI UTILIZADO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2023NE002231, 190201-19201 2023NL007289
|
2023NE002231 | 04/07/2023 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB013989 | 29/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: ESTORNO REFERENTE A DEVOLUÇÃO__DE SALDO DE ADIANTAMENTO__ QUE NÃO FOI UTILIZADO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2023NE002231, 190201-19201 2023NL007289
|
2023NE002231 | 04/07/2023 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
