CPF/CNPJ:
00015241728805
Emissão:
06/06/2023
Plano Interno:
016146
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
2301170111
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
Estado:
SC
destinado ao pagamento de despesa de exercício anterior ao Sr. ROGÉRIO PORCIONATO, pelo Contrato 43/2022 celebrado com esta Autarquia, tendo como objeto o aluguel do imóvel que fixa sediado a CIRETRAN de Açailândia/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001573 | 06/06/2023 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: destinado ao pagamento de despesa de exercício anterior ao Sr. ROGÉRIO PORCIONATO, pelo Contrato 43/2022 celebrado com esta Autarquia, tendo como objeto o aluguel do imóvel que fixa sediado a CIRETRAN de Açailândia/MA.
|
2023NE001573 | 06/06/2023 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento destinado ao pagamento de despesa de exercício anterior ao Sr. ROGÉRIO PORCIONATO, pelo Contrato 43/2022 celebrado com esta Autarquia, tendo
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2023NL005012 | 06/06/2023 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento destinado ao pagamento de despesa de exercício anterior ao Sr. ROGÉRIO PORCIONATO, pelo Contrato 43/2022 celebrado com esta Autarquia, tendo
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2023NL005011 | 06/06/2023 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB039381 | 21/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 5.959,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005819 | 21/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.040,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB040663 | 23/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 11.759,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL006111 | 23/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.240,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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