CPF/CNPJ:
00015241728805
Emissão:
23/03/2023
Plano Interno:
016146
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Imóveis
Processo:
173020/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
Estado:
SC
EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DE ROGÉRIO PORCIONATO , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 30/04/2023 DO CONTRATO 43/2022 , PROCESSO 173020/2022, RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA CIRETRAN DE AÇAILÂNDIA/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000343 | 23/03/2023 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DE ROGÉRIO PORCIONATO , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 30/04/2023 DO CONTRATO 43/2022 , PROCESSO 173020/2022, RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA CIRETRAN DE AÇAILÂNDIA/MA
|
2023NE000343 | 23/03/2023 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ROGÉRIO PORCIONATO , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 DO CONTRATO 43/2022 , RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA CIRETRAN
|
2023NL001972 | 31/03/2023 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ROGÉRIO PORCIONATO , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2023 DO CONTRATO 43/2022 , RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA CIRETRAN DE
|
2023NL001971 | 31/03/2023 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ¿PAGAMENTO EM FAVOR DE ROGÉRIO PORCIONATO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO /2023 DO CONTRATO 43/2022 , RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA CIRETRAN DE AÇA
|
2023NL003074 | 02/05/2023 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ROGÉRIO PORCIONATO , CORRESPONDENTE AO CONTRATO 43/2022 , RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA CIRETRAN DE AÇAILÂNDIA/MA DO MÊS DE A
|
2023NL004931 | 02/06/2023 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB014566 | 31/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 11.744,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL001998 | 31/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.255,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL001997 | 31/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.255,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB025235 | 09/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 11.744,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL003651 | 09/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.255,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB044241 | 07/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 11.759,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL006894 | 07/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.240,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
